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送心意

东老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-04-19 10:54

对， 是的，但是那没有办法啊，工资不能抵的

冷漠 追问

2021-04-19 11:04

销项税率13，进项6、或者9是不是也吃亏了。

东老师 解答

2021-04-19 11:05

对啊，进项少 销项多 不亏了吗

冷漠 追问

2021-04-19 11:07

那税负人不就是生产企业了吗

东老师 解答

2021-04-19 11:08

没明白您是什么意思呢

冷漠 追问

2021-04-19 11:14

消费者是最终负税人，但是中间环节不能抵扣的那部分成本的增值税负税人不是中间环节的人了吗

东老师 解答

2021-04-19 11:21

对， 是的没有进项发票只能多缴税

冷漠 追问

2021-04-19 11:22

谢谢老师

东老师 解答

2021-04-19 11:22

不客气，如果满意帮忙给个五星好评

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您好，异地预缴增值税： 借：应交税费 - 预交增值税 贷：银行存款 本地申报增值税 计算应纳税额：当期应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 - 预缴税额 销项和进项留抵的差额 借：应交税费 - 应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费 - 未交增值税 抵扣预缴增值税 借：应交税费 - 未交增值税 贷：应交税费 - 预交增值税 缴纳增值税 借：应交税费 - 未交增值税 贷：银行存款
2025-05-02 17:35:43
你好，发生增值税，借：银行存款等 贷：主营业务收入 应交税费——应增（销） 取得专票计入进项，借：库存商品等 应交税费——应增（进）贷：银行存款等 如果销项金额大于进项，期末，借：应交税费——应增（转出未交增税）贷：应交税费——未交增值税 次月上交税款 ，借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2019-12-09 15:38:59
留抵税额下期可以自动抵扣的
2015-10-13 16:13:33
对， 是的，但是那没有办法啊，工资不能抵的
2021-04-19 10:54:36
你好， 对的。
2020-03-01 06:39:34
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