老师，电子税务系统显示公司2020年第四季度的增值税、企业所得税未申报，上期的数据，我该怎么从账本里怎么找出来？不懂从哪里找数据然后去补申报。

若只如初见 追问

2021-04-18 22:45

就是上期未申报的，现在要补报，比如增值税上期未申报的，我要去税控盘导数据出来再补报吗？？

若只如初见 追问

2021-04-18 22:45

还是说我可以从那些财务报表里找到数据？

菲菲老师 解答

2021-04-18 22:48

增值税销项是可以从开盘软件获取数据，未开票收入要看账务处理，进项没有勾选确认要去勾选平台看一下，
企业所得税按财务报表利润表的数据申报。

若只如初见 追问

2021-04-18 23:05

未开票是零申报就可以了吧？

菲菲老师 解答

2021-04-18 23:13

也没有未开票收入的话，0申报一下。

若只如初见 追问

2021-04-18 23:39

好的，明白了

菲菲老师 解答

2021-04-19 07:24

嗯嗯，能明白就好哈。