老师，我们公司是生活服务业本来享受免增值税到3月底，但是这政策出的有点晚了，所以一月二月我们还是按6%报税，两个月的增值税有20多万，这个月报税的时候需要调整报表，请问老师怎么调？

蓝冰 追问

2021-04-18 10:48

嗯嗯，百分6税率的普票

郭老师 解答

2021-04-18 10:49

在附表一
免税服务一栏
填写价税合计

蓝冰 追问

2021-04-18 10:53

那1.2月已开发票和未开发票都是6个点的税报的表，怎么调整的怎么调整，

郭老师 解答

2021-04-18 10:54

你好
我写的那个没看懂吗
价税合计就是销售额

蓝冰 追问

2021-04-18 10:58

1.2月的表一，6税率的不需要红充吗？还有这个有开的发票都是有税的，怎么填？直接填在免税里面?已开6个点税的数据怎么处理?

郭老师 解答

2021-04-18 11:00

你好之，填写免税里面其他的不填写肯定得红冲，你得去修改之前的报表6%的那个税率删除，填写一张空白的报表，拿着去税务局那边就给你填写，你自带免税服务一栏填写，然后减免表，最后一行填写就可以，其他的不要填写。

蓝冰 追问

2021-04-18 11:04

那本月已开6税率的发票在表一系统带出的已开发票那一栏怎么办

郭老师 解答

2021-04-18 11:05

不需要管了
你提供一个纸质的报表6%的税率，不要填写，你就跟税务局说按我这个来申报。

郭老师 解答

2021-04-18 11:05

直接就按正确的来填写就行啦，不需要管上一次填写错误的那一份

蓝冰 追问

2021-04-18 11:08

本月也去税务申报吗？

蓝冰 追问

2021-04-18 11:08

直接把6税率那一行都写0就可以拉?

郭老师 解答

2021-04-18 11:09

三月的没有申报不需要一二月份的需要。

蓝冰 追问

2021-04-18 11:10

三月申报的时候6税率这一栏有已开发票的数据怎么办？

郭老师 解答

2021-04-18 11:11

你自己看下能删除了能修改吗？不能删除，不能修改的也去税务局一块儿。

蓝冰 追问

2021-04-18 11:11

可以删除的话自己删除就可以吗？

郭老师 解答

2021-04-18 11:12

你好


是的
是这么做的

蓝冰 追问

2021-04-18 11:13

好的，谢谢

郭老师 解答

2021-04-18 11:13

不用客气，工作愉快。