请教一下大家，我这是小规模，只开了普票5万多，做了点儿无票收入，申报增值税突然申报不过去了，大家知道是怎么回事吗？

a473206493 追问

2021-04-17 16:27

嗯，是的，但是我第一季度开了六张发票不含税是56435. 64，另外我有做无票收入和红冲无票收入，然后就是无票那是负数，所以现在报表的收入是这六张发票的收入减去红冲无票收入是53030.81，然后一直报不过去，显示对比异常

a473206493 追问

2021-04-17 16:31

老师你看下这个表

王晶老师 解答

2021-04-17 18:24

红冲无票收入，你无票收入交税申报了

a473206493 追问

2021-04-17 18:26

小规模没有超30万应该免税的，之前报都没有问题，然后问税务那边，税务也解释不清楚，就是说我开票收入和报的收入不一致

a473206493 追问

2021-04-17 19:41

老师，我现在就是想着因为一个季度就开了六张发票不含税五万六，系统提取的也是这个收入数，但是我又做了无票收入和红冲无票收入，红冲无票收入大于了无票收入，所以我在未开具那一栏填了个负数，这样报增值税的收入就比系统提取的收入数低了所以报不过去，但是我不填那个负数按系统提取的六张发票数申报增值税的话，我企业所得税报表里的收入和增值税报表里的收入又不一致了，感觉怎样做都不合理

王晶老师 解答

2021-04-17 19:42

税务局系统也是有规定的，你这样确实申报不过去，只能按照开票收入申报