求解：劳务分包合同简易计税,异地预缴增值税、附加税、企业所得税、会计分录从预缴到月末结转会计分录？

陈诗晗老师

职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问

2021-04-16 17:29

借，应交税费～预缴纳各明细
贷，银行存款

借，税金及附加，所得税费用等
应交税费～转出未缴增值税
贷，应交税费～各明细
贷，应交税费～各预缴纳明细科目

zhihuiziz 追问

2021-04-16 17:33

不太明白，老师可以把分录都写全了吗，或者说写全分录清楚明白的！

陈诗晗老师解答

2021-04-16 17:37

你这里2部分处理
1预缴纳处理
2月末计提结转时

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