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小羽老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2021-04-16 15:06

你好
需要从以下方面找原因：

1.数字填错：可能是做表时填错数字，造成账表不符;

2.总账问题：总账不平，会导致报表不平衡;

3.科目错误：科目借贷方有可能发生错误;

4.凭证问题：很有可能是还有凭证尚未过账，或者编制错误；

5.公式错误：有时公式错误是难以发现的。

GG 追问

2021-04-16 15:08

和余额表对过了 数字是对的

GG 追问

2021-04-16 15:09

同一个账套上个月是平的

小羽老师 解答

2021-04-16 15:16

同一个账套上个月是平的，说明公式没问题，那就可能是分录科目不对

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相关问题讨论
你好 收到投资款 采购原材料，供应商欠款
2021-09-14 14:55:03
你好！和你的科目余额表核对一下，看看是哪个项目出了问题。
2021-04-19 13:06:04
你好，负债的话，如果增加很多，说明企业资金有问题，通过外部借款缓解资金问题，如果负债减少很多，反过来路上企业营运能力增加，资金流丰富，内部运转满足资金需要，不需要外部借款了 所有者变动很大要看具体得科目，一般是未分配利润的变动，这个跟企业得盈利有关
2021-04-19 07:43:24
您好 可以把资产负债表 科目余额表截图看看吗
2020-07-11 08:43:59
你好！用科目余额表和资产负债表核对一下，看看是哪个科目的余额与报表项目不相符。
2020-04-17 14:36:43
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