送心意

星河老师

职称中级会计师,税务师,CMA

2021-04-16 13:54

同学,

《增值税纳税申报表附列资料四(税额抵减情况表)》。
这里面先填,后续有销项再抵扣。

晴天 追问

2021-04-16 14:08

老师,意思就是在这个表填本期应抵扣280,然后实际抵减税额0,期末余额280,然后每个月自己结转,等有销项的时候在本期实际抵减里填进去吗?没有抵减的时候是不是主表和税额抵减情况表都不用填?

星河老师 解答

2021-04-16 14:24

同学,
是的 你的理解正确,这个表填本期应抵扣280,然后实际抵减税额0,期末余额280,这个期末余额等到你实际有销项抵扣的时候再本期实际抵扣填280就可以了。




<请持续关注学习,请评分五分,共同学习进步>

晴天 追问

2021-04-16 14:56

好的,谢谢老师

星河老师 解答

2021-04-16 14:57

<请持续关注学习,请评分五分,共同学习进步>

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没有的。祝您工作愉快!
2019-02-14 09:31:20
对的是的,必须缴纳的每年都需要交
2023-04-23 15:57:22
最新文件财税2012.15号,选择这个
2019-11-05 14:47:50
你好,全额填在本期发生额栏就可以了。
2019-10-14 15:31:07
你好,是的,每年都要缴纳
2019-03-04 16:54:24
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