送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-04-16 10:27

开的普票的在10栏里面填写的

何淑华 追问

2021-04-16 10:28

税点正常应该3%,但疫情1%。这个金额是填哪个税点的不含税销售额呢

郭老师 解答

2021-04-16 10:31

你好
其他的不管
按系统的3%的就可以

何淑华 追问

2021-04-16 10:31

发票税点开的是1%

郭老师 解答

2021-04-16 10:32

不用管
我看到了
不交税忽略这个差异

何淑华 追问

2021-04-16 10:32

 就是第10行是填写含税销售额的3%是吗?

郭老师 解答

2021-04-16 10:44

不是
账上的不含税
1%的税率的

何淑华 追问

2021-04-16 11:06

那你刚刚说3%

何淑华 追问

2021-04-16 11:07

那到底是多少 我刚刚按照3%报了

郭老师 解答

2021-04-16 11:10

免税额3%按这个
销售额安账上的

何淑华 追问

2021-04-16 11:14

那真是尴尬了,我都按照3%的申报了

何淑华 追问

2021-04-16 11:21

那就是 第10行含税销售额的1%;第20行填3%的税额 对吗?

郭老师 解答

2021-04-16 12:08

你好是的
是这么做的

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相关问题讨论
你好,就按照当季度的不含税销售额申报即可。
2021-10-05 14:38:27
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,开的是什么业务的发票?
2021-05-14 11:41:34
您的具体问题是什么?如果想学习申报的话,学堂报税实操里面有专门的课件。
2019-07-09 09:44:37
多交的在主表倒数第二行里面填写。
2019-12-17 16:31:45
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精选问题
  • 老师,你好!请问免增值税含哪些项目

    免增值税的项目通常包括以下几种情况 1.农业生产者销售的自产农产品:如粮食、蔬菜、水果等。 2.避孕药品和用具:为了公共健康和计划生育政策。 3.古旧图书:保护文化遗产和鼓励知识传播。 4.直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备:支持科研教育发展。 5.外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备:促进国际合作与援助。 6.由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品:支持残疾人福利。 7.销售的自己使用过的物品:鼓励二手市场和物品循环利用。 8.国有粮食购销企业销售的粮食:保障粮食安全和稳定。 9.蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜:促进蔬菜流通和消费。 10.部分鲜活肉蛋产品:保障基本食品供应。 11.血站供应给医疗机构的临床用血:保障医疗用血需求。 12.非营利性医疗机构自产自用的制剂:支持医疗卫生服务。 13.营利性医疗机构取得的收入用于改善医疗卫生条件的部分制剂:鼓励医疗服务提升。 14.铁路系统内部单位为本系统修理货车的业务:支持铁路系统内部运作。 15.农村电管站在收取电价时一并向用户收取的农村电网维护费:支持农村电网维护。

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  • 老师,这个账做的对吗?

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    您好, 是的,税法可以加计扣除,就是当期所得税费用是减少

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    你好同学!如果你们是自已研发的不需要区分研发费用的,费用是包含在成本串(也就是包含在价格中的)

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