我们是小规模纳税人，但是我们没有实际业务

lily 追问

2021-04-15 22:24

老师，你好，我们是建筑劳务公司，一月份的时候开了400万的劳务普票，现在做一季度的季度报，请问要交增值税吗？我们都控制在一年开票不超过五百万

邹老师 解答

2021-04-15 22:25

你好，小规模纳税人，第一季度收入都400万了，是需要缴纳增值税的

lily 追问

2021-04-15 22:25

另外我们没有实际经营，我把成本放在应付账款可以吗，后期慢慢冲

lily 追问

2021-04-15 22:26

那具体的缴纳政策是什么呢？

邹老师 解答

2021-04-15 22:27

请看，你提供的信息是矛盾的，到底是什么情况啊
既然有400万的收入，怎么还会没有实际经营呢 

lily 追问

2021-04-15 22:27

而且以前是核定征收，现在都改成查账征收了

邹老师 解答

2021-04-15 22:28

请看，你提供的信息是矛盾的，到底是什么情况啊
既然有400万的收入，怎么还会没有实际经营呢 

lily 追问

2021-04-15 22:28

好吧，就是没有实际业务

lily 追问

2021-04-15 22:30

我想问：一，400万要交多少税，对政策不太了解，二，成本放在应付账款可以吗

lily 追问

2021-04-15 22:34

老师还在线吗

邹老师 解答

2021-04-16 08:01

你好
400万要交多少税，是增值税，还是企业所得税的计算？
如果成本对应的 款项没有支付，贷方是可以通过应付账款核算的 

lily 追问

2021-04-16 13:42

你好老师，我们这四百万是免税的，增值税是不交的，所得税肯定要缴，我们现在是查账征收，所得税按利润来缴纳，我说的对吗，另外我们湖北的今年所得税减免了90%，不知道是根据什么政策来的，我还没有查到！我是小白，打扰老师了！

lily 追问

2021-04-16 13:45

另外我们是建筑劳务公司，从业人数包不包括分包出去的工程

邹老师 解答

2021-04-16 15:00

你好，我们这四百万是免税的（能提供一下依据吗？）