老师 企业所得税表 本季度盈利 但是弥补以前年度亏损9栏填不了数字 要怎么填报？

皆如愿 追问

2021-04-15 18:08

小规模公司 并没有要求我们做啊 每月没季度按照税局网上出来的需要的表申报 在哪做汇算清缴？不明白啊

郭老师 解答

2021-04-15 18:10

你好，税务局没有要求，你们并不是系统没有要求。

郭老师 解答

2021-04-15 18:10

电子税务局待办事项里面就可以做。

皆如愿 追问

2021-04-15 18:15

那现在要怎么填这个表？是不是把以前年度亏损的数额-本季度盈利数额 得出的数额填在3栏里

郭老师 解答

2021-04-15 18:17

你好，现在不应该填写，你要么去做汇算清交，要么暂估一个费用，不想交税的情况下。

皆如愿 追问

2021-04-15 18:38

那怎么办 报表已经都填上去了的 汇算清缴在哪里申报？我找不到啊 还有很奇怪啊 我以前一直都是这么报的 每次一打出数据 报表也显示无需交税的 原本也是一直都亏损的 老师 怎么做？

郭老师 解答

2021-04-15 18:40

你好，你们去年有申报企业所得税的吗？

皆如愿 追问

2021-04-15 18:41

今年的利润表3月还是亏损的 资产负债表的未分配利润是负数

郭老师 解答

2021-04-15 18:44

你好，截图看一下你三月份的利润表。

皆如愿 追问

2021-04-15 18:45

您说的这个5月30要申报的吗

郭老师 解答

2021-04-15 18:46

是的，我说的就是这个。

皆如愿 追问

2021-04-15 18:47

那我现在填报可以吧？

皆如愿 追问

2021-04-15 18:48

那这月的报表已经填报了 加上这个年报也申报 不会有什么冲突吧

郭老师 解答

2021-04-15 18:50

你好，可以的，不冲突，但是你不一定做，有做了汇算清交，接着就允许你弥补亏损，因为术语及那边有一个审核。

郭老师 解答

2021-04-15 18:51

因为税务局那边有一个审核。