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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-11-12 11:58

老师，那认证过的发票金额，我就一直记在应交税费——应交增值税——进项税额明细项下吗？

另外，我刚接手一家公司财务，之前的会计将今年前好几个月已认证的发票，在国税报增值税纳税申报表时，未填写，我在以后报增值税纳税申报表时可以把这些发票上的金额填写在申报表上的“进项税额”栏内吗？

江湖小虾 追问

2016-11-12 12:01

现在怎么处理，我在下期填写增值税纳税申报表时，可以补记上去吗？

邹老师 解答

2016-11-12 09:57

你好，认证了的是没有抵扣期限的规定的，没有抵扣完的可以一直结转以后抵扣

邹老师 解答

2016-11-12 11:59

是的 
没有填写应当是申报不正确的

邹老师 解答

2016-11-12 12:03

更正之前的申报表
不可以补记的

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