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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-11-11 16:51

税率图上有，开具的增税普票。有销项正废金额（合计）663320.24，销项正数金额（合计）874089.5，销项负数金额（合计）-210769.26，实际销售金额（合计）663320.24，销项正废税额19899.6，销项正数税额26222.67，销项负数税额-6323.07，实际销项税额19899.6（以上所有金额都是合计的金额）

邹刚得老师 解答

2016-11-11 16:43

你好，是开具的什么发票，怎么没有对应的税率 的？

邹刚得老师 解答

2016-11-11 16:53

按实际销售金额填写在收入栏次

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相关问题讨论
你好，按开票价税合计除以1.03*3%申报增值税
2016-07-24 23:11:29
你好！先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
按照《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》（国家税务总局公告2019年第15号）规定，纳税人2019年4月补开原16%税率的增值税专用发票，在纳税申报时应当按照申报表调整前后的对应关系，将金额、税额填入4月税款所属期的《增值税纳税申报表附列资料（一）》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“开具增值税专用发票”相关列次。同时，由于原适用16%税率的销售额已经在前期按照未开具发票收入申报纳税，本期应当在《增值税纳税申报表附列资料（一）》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“未开具发票”相关列次填写相应负数进行冲减。
2020-08-05 10:09:59
可以的，这个可以的，
2020-06-04 10:02:25
不是的，要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
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