资产负债表不平，刚好多出利息，怎样调

郭老师 解答

2021-04-14 20:49

你的分录是怎么做的？

郭茜 追问

2021-04-14 20:53

收到利息，借   银行存款，贷  财务费用

郭老师 解答

2021-04-14 20:53

你好，你把它放到财务费用负数，解放。

郭茜 追问

2021-04-14 20:56

你好，用负数结转到  借  本年利润  负数   贷   财务费用  负数吗

郭老师 解答

2021-04-14 21:01

你好
是的，是这么做的。

郭茜 追问

2021-04-14 21:03

我那样做了，还是不对

郭老师 解答

2021-04-14 21:08

对的
是这么做的
是的

郭茜 追问

2021-04-14 21:18

资产刚好多出收到的利息收入

郭茜 追问

2021-04-14 21:19

不会是我的软件有问题吧

郭老师 解答

2021-04-14 21:26

自己手动算下
财务费用发生额多少

郭茜 追问

2021-04-14 21:28

嗯，年末本年利润结转到未分配利润是不是

郭老师 解答

2021-04-14 21:29

你好是的，年末结转就可以啊。

郭茜 追问

2021-04-14 21:29

谢谢老师，我明白了

郭老师 解答

2021-04-14 21:31

不用客气，工作愉快。