老师，我去年交社保的时候好像计提错了，发工资的时候忘记收回员工部分出的钱了，现在其他应收账款还有9138.14元在里面，怎么调整回来啊？

Anne 追问

2021-04-14 10:11

会计分录怎么做啊？

meizi老师 解答

2021-04-14 10:17

 你好    我看看你原来分录怎么挂的； 我来判断  

Anne 追问

2021-04-14 10:28

发工资的时候忘记做收员工部分，老师你看下

meizi老师 解答

2021-04-14 10:33

 你好     你做的 缴纳是其他应收款。 那你工资发放没有扣除  肯定会有余额的；  你以后员工还有工资吗 ？ 有的话 以后扣除 ：借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款