老师，1-3的开票数据如图一，都是普通发票，有一张1%的税率，其余都是3% 请问主表和附列资料表应该怎么填，这样提交的数据不对，提交不了

阿涅 追问

2021-04-14 10:21

就是不知道怎么对应，才问老师的啊？？数据如图，麻烦老师教一下怎么修改图里的数据，目前无法提交成功

朴老师 解答

2021-04-14 10:27

先填写3%的税率
超出三十万的填写减免税明细表
减免的金额就是对应优惠的2%增值税

阿涅 追问

2021-04-14 10:33

主表免税销售额和税控盘导出的数据可以填为不一样？
开具了1张1%的普票，其余都是3%的。
3%含税合计发票123305,1%含税合计5100，全部含税合计128405元，那么主表免税销售额填多少呢

朴老师 解答

2021-04-14 10:40

申报表填写的是不含税金额
开具了一张1%的普票，那就这个普票对应优惠的2%增值税填写在减免税明细表

阿涅 追问

2021-04-14 10:44

老师，我问的是主表啊。老师看一下表，就知道我问的是什么问题了

朴老师 解答

2021-04-14 10:49

主表都填写对应的3%的税率那栏
只填写不含税额的