老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开 问
按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。 答
老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66 问
1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X 答
老师好,这道11题母题,根据公式,是不是有问题?我代入 问
同学你好,能把题目贴上来么? 答
你好,老师。公司购买厂房按什么交印花税?装修购买 问
你好,这个按照产权转移数据。 第二个是按照工程合同 第三个也是按照工程施工 答
甲个体工商户为增值税小规模纳税人,2025年3月将自 问
因为这个是不动产,不动产一般金额都很大,不和30万这个政策的销售额合计计算 答

老师生产经营所得显示图片上的提示是什么意思,提示为:当前申报的税款所属期的征收方式为定期定额,请通过核心征管进行申报
答: 你好电子税务局我要申报,定期定额进去申报
老师你好,请问一下生产经营所得申报时按季申报,税款所属期这个月系统出来的怎么是2019.1.1到2019.9.30呢?上季申报时我没注意
答: 您好!所得税季度申报填写的金额的确是2019.1.1到2019.9.30的金额。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
填报《个人所得税生产经营所得纳税申报表(A表)》时候,选择“税款所属期起”时,出现“税款所属期起不能大于税款所属期止”对话框,请问是什么情况呀?7月份申报4.1-6.30的。
答: 你好,应该选择4-6月份。试试吧。
填写《生产、经营所得投资者个人所得税纳税申报表(A表》时填写税款所属期起 出现“税款所属期起不能大于税款所属期止”,但税款所属期止又点不开日期,这样怎么办呢?
填写《生产、经营所得投资者个人所得税纳税申报表(A表》时填写税款所属期起 出现“税款所属期起不能大于税款所属期止”,但税款所属期止又点不开日期,这样怎么办呢?
老师,没有经营的企业0申报的,怎么刚才打开又第二个⊙∀⊙?残疾人就业保障,要不要管?税款所属期还在18年一月到十二月?需要操作吗?


smile 追问
2021-04-14 00:01
smile 追问
2021-04-14 00:02
maize老师 解答
2021-04-14 06:20
maize老师 解答
2021-04-14 06:21
maize老师 解答
2021-04-14 06:22
maize老师 解答
2021-04-14 06:22