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微微老师

职称： 初级会计师,税务师

2021-04-13 16:39

先开红字信息表，再开红字发票。

第一步“填写信息表”：开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。



第二步“上传信息表”：开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。

第三步“填开负数发票”：开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合

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是的，需要上传的，所有开出来的都得上传。
2022-03-23 14:26:23
你好，不是的，这个是你单位收到的。
2022-01-20 10:31:59
同学你好，可以开红字发票的
2022-01-01 01:02:17
你好！都是一样的了，就是开红字发票冲减。
2021-11-30 23:17:33
你好，如果已经认证了，抵扣了借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-20 14:09:05
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