老师，报一季度的增值税，软件里面的应交税费是10元，国税平台的应交税费是9元，我在4月份做账的时候怎么把差额调过来？？

繁花园 追问

2021-04-13 15:31

调整的分录怎么做？？

江老师 解答

2021-04-13 15:33

这个看你具体的是什么情况是申报错误了，还是说账务处理错误了，再谈如何调整?

繁花园 追问

2021-04-13 15:36

帐是对的，税务平台也没错，到最后有4角的差额

江老师 解答

2021-04-13 15:38

至少有一方错误，才能形成错误，如果是两方都正确，不可能出现错误，你说呢?

繁花园 追问

2021-04-13 15:41

最后一共差4分钱

江老师 解答

2021-04-13 15:44

那就是申报时，你没有修改增值税附表一（销项税额申报明细表）的销项税额，可能导致多交了4分钱，这个是分分钱的差异。是不是这样的呢?