老师，三月份收到政府退增值税， 借：银行存款，贷：营业外收入，那本季度所得税表利润怎么能少交？

不断进步 追问

2021-04-12 19:55

就是去年上交的增值税

郭老师 解答

2021-04-12 19:56

你好，你们是多缴纳了吗？

不断进步 追问

2021-04-12 20:01

这个我也不清楚明再去问问，先交再退

不断进步 追问

2021-04-12 20:03

福利企业

不断进步 追问

2021-04-12 20:04

安排残疾人就业，

郭老师 解答

2021-04-12 20:04

你好
可以那么做的。

不断进步 追问

2021-04-12 20:05

那所得税不想交啊

不断进步 追问

2021-04-12 20:06

三月申报所得税咋申报

郭老师 解答

2021-04-12 20:06

你没有费用吗？没有工资吗？

不断进步 追问

2021-04-12 20:06

怎么能少交所得税

郭老师 解答

2021-04-12 20:06

没有的话，做一个暂估
借管理费用，贷其他应付款。

不断进步 追问

2021-04-12 20:06

我这成本费用已经做很大了

不断进步 追问

2021-04-12 20:06

再大不符合逻辑了

不断进步 追问

2021-04-12 20:07

国家退的能上其他应付款？

不断进步 追问

2021-04-12 20:09

不做收入了？

郭老师 解答

2021-04-12 20:09

做不了其他应付款，作了其他应付款，你这个科目最后也应该再结转到营业外收入里面。

不断进步 追问

2021-04-12 20:10

那我不想交所得税啊

郭老师 解答

2021-04-12 20:11

不想交企业所得税，你暂估费用不是

郭老师 解答

2021-04-12 20:11

你预缴的可以不符合逻辑，但是汇算清缴调整就行。

不断进步 追问

2021-04-12 20:12

问题是200多万啊

不断进步 追问

2021-04-12 20:12

金额太大了

郭老师 解答

2021-04-12 20:14

你们今年一定是亏损的吗？

不断进步 追问

2021-04-12 20:19

去年亏损

郭老师 解答

2021-04-12 20:29

去年亏损大于二百你第一个季度做其他应付款
第二季度转营业外收入