送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-04-12 12:44

是不是因为开具了专用发票,开具专用发票需要填写在增值税主表的第2行,不能免税。

🍀 追问

2021-04-12 13:13

没有开专票

江老师 解答

2021-04-12 13:18

一、那你直接按发票上的不含税收入进行申报,从你的描述看:你应该是季度收入不超过30万元,可能是你们不含税收入的统计数据错误了。也就是是在免税申报收入时,必须大于等于你一季度的收入不含税金额,如果小于开具发票的金额,你的数据比对不通过,就无法申报。

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相关问题讨论
你好,是不含税销售额,填在第10栏小薇企业免税销售额这里没错
2018-10-23 05:11:08
同学你好,小规模202201-03的申报表免税额是按3%计算的,这个不用管哈,系统自动设定的。开票是按照1%开哈
2022-04-12 14:52:17
你好,现在是1个季度30万
2019-03-02 13:36:35
你好,小规模纳税人,月销售额不超过10万,季销售额不超过30万,免增值税。
2019-04-04 15:44:17
你好 小规模的话没超过标准填写10栏次 个体户没超过标准填写11栏次
2020-04-30 14:26:16
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