老师您好，您看一下，我刚刚已经结转了利润表，发现这个余额表还有这个没有结转，我该怎么样去结转？

臻武跆拳道教育 追问

2021-04-11 17:09

你看我期末余额是不是有个应交税费？没有结转到

臻武跆拳道教育 追问

2021-04-11 17:09

还有余额，因为他也是属于三月份的，三月份要交的税费

臻武跆拳道教育 追问

2021-04-11 17:09

结转利润是不是也应该把它剪去才对呀？

bamboo老师 解答

2021-04-11 17:10

请问您是小规模纳税人吗

臻武跆拳道教育 追问

2021-04-11 17:10

是一般纳税人

bamboo老师 解答

2021-04-11 17:11

那需要缴纳税金吗

臻武跆拳道教育 追问

2021-04-11 17:12

这不是白问吗？明明是看出来是要交税金的，

bamboo老师 解答

2021-04-11 17:13

那需要缴纳税金 有余额不是正常的么？缴纳后再写分录

bamboo老师 解答

2021-04-11 17:15

制造费用要结转到生产成本科目

臻武跆拳道教育 追问

2021-04-11 17:16

税费不用结转吗？它属于三月份发生的

臻武跆拳道教育 追问

2021-04-11 17:16

那么税费不用结转吗？它属于三月份发生的

bamboo老师 解答

2021-04-11 17:17

税费不用结转 因为需要交纳  负债有余额

臻武跆拳道教育 追问

2021-04-11 17:19

不明白，虽然是负债，但是它是产生在三月份，不影响利润吗？

bamboo老师 解答

2021-04-11 17:20

负债科目不影响利润啊

臻武跆拳道教育 追问

2021-04-11 17:21

这样子负债不影响，那我交多少税金都可以

bamboo老师 解答

2021-04-11 17:22

应该交您应交税费的贷方期末数

臻武跆拳道教育 追问

2021-04-11 17:22

你说的我一点都不明白，好笼统

臻武跆拳道教育 追问

2021-04-11 17:23

不影响我想弄多少就多少

bamboo老师 解答

2021-04-11 17:25

这个要根据您的申报来的  不是您想怎么交就怎么交 想多少就多少
比如增值税 根据开票跟收到进项
企业所得税根据单位的利润计算缴纳