老师 我是一般纳税人 不是小微企业 现在在填年报那个捐赠支出是填在哪一个表的

美丽人生 追问

2021-04-11 13:23

疫情期间我单位捐了四千多块钱 ，作账的时候是做了营业外支出 ，老师说的表是资产折旧摊销情况 其纳税调整明细表 你是不是说的是105070那个表了 需要填 

小林老师 解答

2021-04-11 13:37

您好，不好意思，说错了，是A105070表单。

美丽人生 追问

2021-04-11 13:49

刚才添了这个表 这个数字是系统自动带出来的，老师知道这个数字是怎么来的吗 

美丽人生 追问

2021-04-11 13:51

这个表没有地方可以填 全部是*号键 

小林老师 解答

2021-04-11 13:56

您好，1，2列数据是需要填写的

美丽人生 追问

2021-04-11 15:33

第一列的话是非公益性捐赠 填了之后是纳税调增了 不行的呀 那

小林老师 解答

2021-04-11 15:35

您好，那您的款项是否符合公益性捐赠税前扣除条件？

美丽人生 追问

2021-04-11 16:34

那个我已经填好了 ，风险扫描提示里面我已经填了 它怎么还是显示 那个a10 5000那个 纳税调整项目明细表 中的第17行第一列 账载金额 为零我已经填了呀 

美丽人生 追问

2021-04-11 16:35

老师麻烦帮我看一下 

美丽人生 追问

2021-04-11 16:56

期间费用明细表中第14列的保险费 于职工薪酬纳税调整明细表中的第八 行中的各类社会保险缴费是不是填同一个数字，这是不是一个概念 

小林老师 解答

2021-04-11 17:07

您好，您账面记的捐赠金额是多少？您发下您填写的105070

美丽人生 追问

2021-04-11 17:13

老师发了

小林老师 解答

2021-04-11 17:14

您好，那您a10 5000那个 纳税调整项目明细表 中的第17行第一列 账载金额应当是4960

美丽人生 追问

2021-04-11 17:15

对的呀 它那个风险提示里面就是这样显示的 

小林老师 解答

2021-04-11 17:31

您好，您现在看下105000第17行1列，您填4960

美丽人生 追问

2021-04-11 18:28

1 0 5000那个表是不用填的啦 自动转的啦 

小林老师 解答

2021-04-11 18:41

您好，那您的勾稽就全部正确了