老师服务费暂估的分录怎么做 我2020.12月暂估了一个6万的服务费，现在2月份这个票补回来了，我要到哪个月份做分录

快乐小主 追问

2021-04-10 16:54

老师那服务费，是怎么暂估的呢分录怎么做

辜老师 解答

2021-04-10 16:54

借：管理费用
贷：应付账款

快乐小主 追问

2021-04-10 16:58

知识产权公司，别人开了成本服务费给我们，怎么做分录啊

辜老师 解答

2021-04-10 16:59

这个是你们的营业成本吗

快乐小主 追问

2021-04-10 17:00

是的

老师 是我们的成本

辜老师 解答

2021-04-10 17:01

那就是
借：主营业务成本
贷：应付账款

快乐小主 追问

2021-04-10 17:02

摘要写什么 呀老师

辜老师 解答

2021-04-10 17:02

计提XXX提供的成本，就可以