D2 龙师傅您好 昨天您教我的借:应付账款，但是应付账款和预收账款科目里面没有这家公司名称 王叔叔叫我不要添加次级科目 我这样冲红可以么

悠悠紫 追问

2016-11-09 10:55

没有发票就是这些付款回单 收款回单的

龙老师 解答

2016-11-09 10:24

这家客户开发票给你们了吗，开发票的那笔分录是怎么做的。昨天的那个银行回单，付款就贷银行存款，借方就根据情况，借方看情况就要看对方给你发票的时候你的科目是怎么做的了。如果是你上面的这个分录，那么昨天的那笔也要跟现在的科目一致，一借一贷，科目才平，金额也要对的上。

龙老师 解答

2016-11-09 10:53

你先看看你收到发票的那个怎么做的，截图给我看。

龙老师 解答

2016-11-09 10:57

就这一笔付款单吗，这家公司的，你付款给这家公司，他没开票给你们吗？一般一个付款回单，一个发票，这样做2笔分录就平了。