老师，你好，我们是商贸公司，上个会计把一起购进来的产品当做固定资产处理了，现在我们应该怎么办呢？

琵琶弦思🌼 追问

2021-04-09 19:39

老师，就是做了折旧了，现在我们要怎么处理呢？

meizi老师 解答

2021-04-09 19:42

你好  你没有跨年吧  这个折旧费 。你去看看折旧了好多个月 总金额多少  

琵琶弦思🌼 追问

2021-04-09 19:42

老师，跨年了，并且2020年的企业所得税已经申报了，

琵琶弦思🌼 追问

2021-04-09 19:44

我们是从2020年9月份开始折旧的，现在开始整理21年1季度的账，才发现之前的会计这笔分录弄错了

meizi老师 解答

2021-04-09 19:48

你好  你是小企业会计准则的吗   ；我好判断科目  

琵琶弦思🌼 追问

2021-04-09 20:00

是的，老师，但我们是一般纳税人，这个有影响吗？

meizi老师 解答

2021-04-09 20:03

 你好 会影响利润的。 你门会涉及调整企业所得税的； 我先做 ：借 累计折旧贷利润分配-未分配利润  若去年盈利 了调整：借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税  缴纳 ：借  应交税费-应交企业所得税贷银行存款  

琵琶弦思🌼 追问

2021-04-09 20:05

老师，我们去年亏损了，应该怎样处理呢？

meizi老师 解答

2021-04-09 20:09

 借 累计折旧贷利润分配-未分配利润  就可以了  

琵琶弦思🌼 追问

2021-04-09 20:26

之前的固定资产怎么办呢

琵琶弦思🌼 追问

2021-04-09 20:26

转出到哪里呢

meizi老师 解答

2021-04-09 20:27

 你好 固定资产转到库存商品去。  借库存商品贷固定资产   

琵琶弦思🌼 追问

2021-04-09 20:33

好的，非常感谢老师

meizi老师 解答

2021-04-09 20:37

没事的。希望能帮到你 满意请给予评价