老师就是我刚刚问你的那个社保费现在挂账是其他应付款借方余额290000元我要冲账的话，一般贷方用什么科目好呢

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2016-11-08 16:56

去年银行扣社保的时候他是这样做得借其他应付款 -社保局贷：银行存款

Lily 追问

2016-11-08 17:09

早都支付了

Lily 追问

2016-11-08 17:12

之前那个老会计说什么没有发票直接计入其他应付款的但是当时已经从银行付款了的所以现在我要把它冲了

宋生老师解答

2016-11-08 17:08

您好！一般支付就是贷方计入银行存款了。

宋生老师解答

2016-11-08 17:11

您好！支付过了那为什么会出现这个290000呢?是因为之前没有计提吗？

宋生老师解答

2016-11-08 17:16

您好!没有办法。如果有办法的话，老会计也不用这样做了。

精选问题

公司股东向公司借款20万，如果每个月收1000利息，我问

那个是啊1000/1.06*0.06计算增值税答
老师，我公司一般纳税人，上期留抵137.62元，待认证进问

月末先计算应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录；如果大于0，需要交税就是以下计提分录借：应交税费-增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录借：应交税费-未交增值税7293.35 贷：银行存款答
老师你好，我们是一般纳税人公司，如果月底了其他应问

那个是有风险的哈答
老师好，供应商给A公司开票200万走账的，现在供应商问

两种走账方式均有极高风险，核心要点如下：无真实业务开票属于虚开增值税发票，涉刑事 %2B 行政责任。资金流绕个人账户周转，与发票流不一致，触发税务稽查。大额私转公 / 公转私易被认定为洗钱、个税疑点，法人需担责。答
半路拉手，新建账从 1 月开始，结账时显示试算不平衡问

不是用最近一期科目余额表的余额建的期初？答

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