老师 入库金额514.5！供应商发票金额是529.2！银行付款529.2！以我们的入库金额为准！那么我们怎么做账呢？ 增值税专票

WQY 追问

2021-04-09 13:25

老师  先预付的 产生了退货，供应商没有及时退！我们入库直接退了

meizi老师 解答

2021-04-09 13:29

你好    那发票会重新开票吗 ？  会 退回去重新开吗  

WQY 追问

2021-04-09 13:30

老师  隔月了 可以下次进货少开一点补上吗 但是这比怎么做账

meizi老师 解答

2021-04-09 13:36

 你好          可以。 按你入库金额直接丛就行了。        借应付账款529.2贷银行存款   529.2  借库存商品   514.5贷  应付账款514.5  到时有金额差异在应付账款借方  

WQY 追问

2021-04-09 13:55

老师  发票未税468.32，税额60.88！

meizi老师 解答

2021-04-09 14:00

 你好  你到时把库存商品 做不含税金额。 税额做进去就行了。我是直接做的库存商品 。   

WQY 追问

2021-04-09 14:19

老师  借库存商品453.12  应交税费-增值税进项60.88 贷应付514吗

meizi老师 解答

2021-04-09 14:26

 你好     是的。 就这样来挂就行了。   剩下多的钱 你  挂应付账款科目去