请问老师我把物业装修费、消防放水费、房租和物业费的摊销，1000多的书架和桌椅，700多的吧台和白板，100多的板凳，这些都计入管理费用-开办费有没有什么问题呢？有点纠结书架桌椅要不要入固定资产，但是金额又不大

慧琳 追问

2021-04-09 11:49

好的，还有新公司刚成立，都是股东自己付的钱，所以现在分录全都是报销款借各种开办费，贷其他应付款，这样做有没有什么问题呢。另外今年成立的公司要不要做汇算清缴呢

meizi老师 解答

2021-04-09 11:50

你好   是的。就这样挂就行了。  后面有发票可以税前扣除 没有发票汇算调增 。 有钱还给你股东即可  

慧琳 追问

2021-04-09 11:54

今年就要把没有发票的收据调增吗？我看有老师说今年做的是去年的调增，所以我不确定今年要不要做汇算清缴

慧琳 追问

2021-04-09 12:06

还有麻烦老师帮我看下资产负债表这样填有没有什么问题呢

慧琳 追问

2021-04-09 12:07

没看到图片，再上传一次

meizi老师 解答

2021-04-09 12:19

 你好1. 是的   有发票可以税前扣除 ；没有发票就得调整了 2；     没有看到你图片 哦