老师，我的资产负债表里的期末余额是负的1550996.54，利润表中的本年累计未分配利润是负的227246.64，资产负债表中的未分配利润年初余额是负的1365150.74，他们报表勾暨不平等，我应该怎么去查啊？是不是差了41400.84这个金额

露露 追问

2021-04-09 10:31

我刚才看了下提示我41400.84没有结转，但是我收入，成本，费用都结转了啊

露露 追问

2021-04-09 10:34

老师，我有个分录是借本年利润41400.84，管理费用是职工薪酬和社会保险费一起是41432.1，还有个利息收入我做的是红字负的31.26

露露 追问

2021-04-09 10:39

老师，社保结转是结转公司负担的还是个人负担的

露露 追问

2021-04-09 10:46

我计提了3月份个人承担的社保，显示我没有结转，分录是借管理费用，贷应付职工薪酬，结转不是应该结转公司承担的社保吗？2月份公司承担的社保我结转进去了

朴老师 解答

2021-04-09 10:48

肯定是有没结转的哦
你结转一下就行了