请问公司走成本人工怎么做会计分录合适？

坚强的盼望 追问

2021-04-08 14:56

是的，因为开的服务类发票

小惑老师 解答

2021-04-08 14:57

那只能按照开票内容来做账务处理

坚强的盼望 追问

2021-04-08 14:58

只涉及到人工

坚强的盼望 追问

2021-04-08 14:58

因为需要结转成本

坚强的盼望 追问

2021-04-08 14:58

没有发票

小惑老师 解答

2021-04-08 15:00

具体说一下业务是怎么样的

坚强的盼望 追问

2021-04-08 15:00

可是没有开发票呢，但是我也需要结转成本啊，按照百分之九十结转的啊

坚强的盼望 追问

2021-04-08 15:00

开了一张发票是服务费发票

小惑老师 解答

2021-04-08 15:03

你没发票跟你结转成本没有关系的，只是税前不能扣除的，账该怎么处理就怎么处理

坚强的盼望 追问

2021-04-08 15:04

那我只做收入？不做成本？

小惑老师 解答

2021-04-08 15:05

你成本该做就做，发生了，按照权责发生制原则就可以做

坚强的盼望 追问

2021-04-08 15:11

可是我怎么做这个分录呢。我就是在外面雇的临时工，但是我在账面也不能直接走工资啊，因为这个发票是服务类，我也得走成本啊

小惑老师 解答

2021-04-08 15:12

具体是什么服务类发票

坚强的盼望 追问

2021-04-08 15:14

维保服务费

小惑老师 解答

2021-04-08 15:15

那你直接反映成工程施工-工程款

坚强的盼望 追问

2021-04-08 15:16

工程施工？我是科技公司啊

小惑老师 解答

2021-04-08 15:18

那你直接做主营业务成本处理

坚强的盼望 追问

2021-04-08 15:18

那我贷啥啊

小惑老师 解答

2021-04-08 15:20

你不支付吗这笔款项？你还是直接支付给临时工了？

坚强的盼望 追问

2021-04-08 15:21

直接给的现金啊

坚强的盼望 追问

2021-04-08 15:21

那我也不能借主营业务成本，代现金啊

小惑老师 解答

2021-04-08 15:22

那你就贷方反映现金就成了，要不现金账没法对应