送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-04-07 16:33

这个填写是实际销售额这个金额,

Queen 追问

2021-04-07 16:41

老师这个是我公司发票的汇总,三个月的!你帮我看一下,我这个增值税纳税申报表怎么填?

Queen 追问

2021-04-07 16:43

老师你告诉我下填哪一行

maize老师 解答

2021-04-07 16:54

=58548.21+13658.52+48645.63 ,填写第10栏,就可以这个

Queen 追问

2021-04-07 17:02

老师,19栏本期免税额3625.57数字是不是填在增值税减免申报表里面?

maize老师 解答

2021-04-07 17:10

不需要填写,这个是按10栏乘以3% 自动出来,不需要填写减免表

Queen 追问

2021-04-07 17:14

可是不填B44增值减免税申报明细表,它就审核不过,提示数据错误……

Queen 追问

2021-04-07 17:16

老师你看

Queen 追问

2021-04-07 17:21

老师,B44应该填写第10栏数字免税销售额,对吗?

maize老师 解答

2021-04-07 17:23

不需要填写,你减免表是空白吗,你截图给我看下,

Queen 追问

2021-04-07 17:28

这个保存不了

maize老师 解答

2021-04-07 17:33

不需要管减免表,直接提交可以吗,不能提交,你电话问下你税局12366 问对方大厅电话,电话你大厅看啥情况,别的学员都是这样申报,没有问题,不知道你这个咋提示这个,

maize老师 解答

2021-04-07 17:33

不需要交税是不需要填写减免表,

Queen 追问

2021-04-07 17:39

老师,你看一下,这个是他们上个财务报的季度税

maize老师 解答

2021-04-07 17:44

你这个没有超过30万所以填写是10栏

maize老师 解答

2021-04-07 17:44

那是你们上期需要交税,你现在不需要交税所以不填写减免表,

maize老师 解答

2021-04-07 17:44

我指导很多学员填写这个表,至少没有30个学员也有20个人

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