老师请问我们公司新成立的，2月份有工人工资，我在申报2月所属期的时候是零申报的（我们工资都是压一个月支付，也就是4月支付2月份工资）那我3月所属期我应该怎么申报？

512901401 追问

2021-04-07 11:01

老师我是在4月所属期申报还是5月的所属期申报

郭老师 解答

2021-04-07 11:03

你好，所属期属于四月份儿。

512901401 追问

2021-04-07 11:15

那这样我就是2个月零申报了

郭老师 解答

2021-04-07 11:17

你好对的，是零申报两个月的。

512901401 追问

2021-04-07 11:29

老师请问成本核算，我们公司的材料送到厂里，但没有开来发票，我应该怎么常务处理？

郭老师 解答

2021-04-07 11:33

你好，你们是工业的吗？

512901401 追问

2021-04-07 11:33

老师我们是工业企业

郭老师 解答

2021-04-07 11:36

原材料你可以暂估一个，然后发生的人工费，加上你车间的所有的指导费用，都属于成本。

512901401 追问

2021-04-07 11:43

老师那我现在暂估原材料，那后期开的票跟我暂估这对不上怎么办啊

郭老师 解答

2021-04-07 11:46

红冲暂估，然后做发票的。

512901401 追问

2021-04-07 11:49

是这样的老师，我们采购原材料800万回来入库，但我这个月只领用了300万，后期他给我开发票过来一次性开来800万，那我是按原来的300万红冲掉以后，在做300万发票的原材料，是这样理解吗？

郭老师 解答

2021-04-07 11:51

你好，暂估是重800，你生产领用的是充300。

512901401 追问

2021-04-07 11:55

老师那暂估800那我这样暂时会积压很多库存，还有就是企业所得税这块的话会不会出现过山车的数据

郭老师 解答

2021-04-07 12:07

实际存货不也是这些吗？

512901401 追问

2021-04-07 13:27

老师还有一个问题有些不明白，我们公司都是先发货出去，对方要付款开票我们才做出库单，就是其实公司库存其实没有了，但账上挂着还有，我改怎么办？

郭老师 解答

2021-04-07 13:29

你有收入没有做的吧

512901401 追问

2021-04-07 13:33

老师是这样的，我每月按领用原材料结转库存商品，但其实我们出货很快的，当天出来当天就发走了，但有些客户是很久才付款，付款才开票，开票我才出库，那这样我库存就会累积，其实已经是发货了，我这样该怎么办？

郭老师 解答

2021-04-07 13:40

借发出商品贷库存商品

512901401 追问

2021-04-07 15:16

老师如果这样做我发出商品需不需要公司名称啊

郭老师 解答

2021-04-07 15:18

你好，可以自己设置，有没有都行。