老师，你好，年度汇算的表里的资产总额何从业人数应该和季度申报表里的数据一致对吗？二季度季初数应该是一季度的期末数，期末数是6月份资产负债表期末数对吗？

杨娟 追问

2021-04-07 10:09

老师，企业所得税年报生成的这两个数据和我算出来的不一样

郭老师 解答

2021-04-07 10:12

那你当时是根据什么填写的？

杨娟 追问

2021-04-07 10:16

老师，我每个月有报送的财务报表

杨娟 追问

2021-04-07 10:16

系统就自动生成企业所得税年报的数据了，对吗？

郭老师 解答

2021-04-07 10:18

不是
我这边是手动填写的。

郭老师 解答

2021-04-07 10:19

如果他自动出来，应该是根据你平时预缴申报的企业所得税里面的资产人数填写。

杨娟 追问

2021-04-07 11:39

老师，那个期间费用里的交通费，油费没有单独的科目计入，计入其他可以吗？

杨娟 追问

2021-04-07 11:39

医疗，养老费用计入保险费可以吗？

郭老师 解答

2021-04-07 11:46

你好，可以的，在职工薪酬里面。