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老师，问下19年我们亏损16万，在到20年第一季度申报企税时没有交税，去年第一季度盈利利润总额12万，到第二季度时盈利6万，利润表利润总额本年累计数就变成第二季度的6万了，资产负债表未分配利润减下来也是6万，这啥情况
浅笑 …慧
于2021-04-06 18:53 发布 554次浏览
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向旬老师
职称： 中级会计师
2021-04-06 19:12
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填写财务报表季度报表，利润表里面的利润总额应该是和资产负债表表里面的未分配利润一致的，如果直接填写资产负债表的期末数，会导致季度利润表的利润总额和资产负债表的未分配利润不一致，怎么办呀？
答： 你不是做账出报表么，新公司？一般老公司不会一样 利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数（计提盈余公积，盈余公积弥补亏损，向股东分配股利，有以前年度损益调整这个就不会相等了）
季度报表资产负债表以及利润表的关系也是看未分配利润的差额嘛？做的季度报表未分配利润相减总是不等于利润表中的数
答： 季度报表未分配利润是比如是第一季度的话就是3月-年初，那么要对应看利润宝的本年累计发生的利润数据，不要看成本月的，要对应上，对应不上就是数据有问题哈
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
我第二季度资产负债表未分配利润减去第一季度资产负债表未分配利润，应该等于我第二季度利润表的净利润吧
答： 应该是第二季度资产负债表期末未分配利润减去第一季度资产负债表期末未分配利润，应该等于我第二季度利润表的净利润
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公司没有收入，建设期，季度所得税申报表是不是只填利润总额就行了，利润总额是不是季报表资产负债表的未分配利润的金额？还是说减上个季度的未分配利润的差额？
这个季度所得税申报的利润总额是指这个季度的还是从以前年度结转到现在的利润总额？是资产负债表那个未分配利润还是利润表那个利润总额？
2021年一季度可以弥补以前季度亏损吗？分录借利润分配～未分配利润，贷本年利润。资产负债表中的未分配利润的数值变了，利润表中的利润总额没有变，我如何填报税务报表？
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