老师您好！我们单位管理费用季末都结转到合同资产科目下的，而不是结转到本年利润科目下的，在汇算清缴时需要填写期间费用明细表吗，如果填了就和本单位财务报表利润表中的利润总额对不了呀

22年中级取证5班简单快乐 追问

2021-04-06 14:10

对呀，是平的

郭老师 解答

2021-04-06 14:13

管理费用为什么要放到合同资产里面？

郭老师 解答

2021-04-06 14:13

相当于把费用红冲放到了合同资产里面啦。

22年中级取证5班简单快乐 追问

2021-04-06 14:16

没有呀，是把管理费用资产化了，直接结转到资产里面了

郭老师 解答

2021-04-06 14:19

你好好，这个就是红冲的费用。

22年中级取证5班简单快乐 追问

2021-04-06 14:20

那老师我需要填104000期间费用明细表里面的管理费用明细吗

郭老师 解答

2021-04-06 14:23

你好
他不需要填写的。

22年中级取证5班简单快乐 追问

2021-04-06 14:25

谢谢老师！辛苦

郭老师 解答

2021-04-06 14:28

不用客气，工作愉快。