老师好,请问个问题 之前申报的未开票收入 之后开具发票了 那现在账务处理和申报分别怎么做。账务当时处理是这样的借:应收账款 贷:主营业务收入-未开票收入 销项税额 现在是红冲这笔分录吗?申报当时是在未开具发票那一栏填写数据 现在是不是在未开具发票那栏填写相应的负数呢?谢谢!
姚
于2021-04-06 13:41 发布 1267次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-04-06 13:42
同学你好
对的
直接原分录负数红冲就行了
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您好
全部红字写分录
2019-04-16 21:47:11

肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47

你好 是其他业务收入的话 做 :借应收账款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税。 就得看你是什么款项
2021-01-20 13:24:36

都记销售商品,提供劳务支付的现金
2019-03-22 14:05:20

销售成本结转=销售数量*库存商品单位成本,收入与成本不可能相等的
2016-06-23 16:56:55
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