公账以什么名义转账给法人私账比较好？法人把钱已经用途了，无法退还的情况下，我怎样才能对冲掉这个账？

miss袮の笑 追问

2021-04-06 09:49

没有发票，是不是能通过其他的什么方式对冲掉呢？

郭老师 解答

2021-04-06 09:51

那他有支付出去的证明吗？

miss袮の笑 追问

2021-04-06 09:51

就是需要消掉这个账，需要怎么写一下分录？

郭老师 解答

2021-04-06 09:52

具体的是花在哪里了？购买了什么东西？

miss袮の笑 追问

2021-04-06 09:55

实际就是不还了，就是以借款名义走个账，怎么写分录？

郭老师 解答

2021-04-06 09:57

借其他应收款贷银行存款年末不还前作分红处理。

miss袮の笑 追问

2021-04-06 10:21

借 其他应收款
贷 银行存款
借 营业外支出
贷 其他应收款                        那这种的，这种对不对，这种也是我在学堂找的 问题答案匹配的

郭老师 解答

2021-04-06 10:24

你好不对的，借利润分配应付利润贷应付利润，借应付利润贷其他应收款应交个税。

miss袮の笑 追问

2021-04-06 10:30

现在这个不是说不是不想交这个个税吗？然后借款的话，年底还要还款的吧？有没有什么方法直接就是抵消掉？

郭老师 解答

2021-04-06 10:36

那你得拿发票来，或者是他有支付出去的证明也行。

郭老师 解答

2021-04-06 10:36

做营业外支出，你有他支付的证明吗？

miss袮の笑 追问

2021-04-06 10:39

需要什么证明呢？

郭老师 解答

2021-04-06 10:41

你好
转账支付的证明。

郭老师 解答

2021-04-06 10:41

证明是转给你企业的供货商，或者是其他的。

miss袮の笑 追问

2021-04-06 10:43

借款做的话是不是会一直挂账？年底需要还款吗？

郭老师 解答

2021-04-06 10:46

借款年末必须要求还钱回来
不还钱做分红

郭老师 解答

2021-04-06 10:46

所以你得证明这个业务是用在你单位的支出