老师请问一家公司申报资料有数据 但是没有做账 利润表和资产负债表数据不一致 怎样衔接做账呢 ？

…。泡『芙』先生 追问

2021-04-04 15:11

资产负债表是真实数据 利润表就是不知道怎么填的了  所以不一样。利润表和资产负债表数据相差很大。

郭老师 解答

2021-04-04 15:15

那这两个报表的勾稽关系对吗？

…。泡『芙』先生 追问

2021-04-04 15:20

完全没有任何关系了

郭老师 解答

2021-04-04 15:21

那他的收入和增值税申报的收入是一样吗？

…。泡『芙』先生 追问

2021-04-04 15:27

就这个是跟开票收入一样 其他的都不一样

郭老师 解答

2021-04-04 15:29

你根据他申报的来做账，然后后期不对的，你再修改。

…。泡『芙』先生 追问

2021-04-04 15:30

资产数据太大了本来是小规模  也不开什么票 但资产都有上5000万以上    如果修改的话  老师有没有什么方案呢？

郭老师 解答

2021-04-04 15:41

具体的哪个金额很大？

…。泡『芙』先生 追问

2021-04-04 15:49

投资  固资   借款

郭老师 解答

2021-04-04 15:51

你好，截图你的资产负债表看一下，这样实在是想不出来你的借款是负债，不是资产。

…。泡『芙』先生 追问

2021-04-04 15:59

老师 麻烦您看一下。

郭老师 解答

2021-04-04 16:16

长期待摊费用，这个是什么？

郭老师 解答

2021-04-04 16:17

固定资产是什么时间的？怎么没有折旧？

…。泡『芙』先生 追问

2021-04-04 16:20

从开始入账就是这样 2018年

郭老师 解答

2021-04-04 16:30

那你每个月不折旧
不摊销

…。泡『芙』先生 追问

2021-04-04 16:51

这是之前会计没有做账  所以我想请教老师怎样接账。

郭老师 解答

2021-04-04 17:07

都没做账不是吗
你知道是具体的啥费用
啥资产吗

…。泡『芙』先生 追问

2021-04-04 17:40

不清楚  只知道3000多万有可能是主体估价

郭老师 解答

2021-04-04 17:41

那得有原始凭证
估价有评估报告

…。泡『芙』先生 追问

2021-04-04 18:22

这个没有 包括内账也没有 是老板自己估的

郭老师 解答

2021-04-04 18:32

没有原始凭证，它是根据什么来估的？