老师，像下面两种情况，该怎样合适的处理业务

石头剪刀布 追问

2021-04-03 16:16

老师，请指导

小云老师 解答

2021-04-03 16:27

1.原则上不可以，要开公司名称
  2.先让业务员借支，就写垫付款，借：其他应收款  贷：银行存款，日后冲账即可

石头剪刀布 追问

2021-04-03 17:29

用保险公司付款到的款冲个人借款可以吗？

石头剪刀布 追问

2021-04-03 17:30

老师，这两个数怎么不一样呀，

石头剪刀布 追问

2021-04-03 17:30

其他业务利润

石头剪刀布 追问

2021-04-03 17:31

附表里的其他业务利润，没有包含一个车船税138.9元

石头剪刀布 追问

2021-04-03 17:33

这两个数差138.9元，正好是车船税的数，老师，那这两个表的数是不是必须一样

石头剪刀布 追问

2021-04-03 17:35

损益表里的其他业务利润=主营业务—成本—税金及附加（包含138.9元车船税）+其他业务收入=—4813.82

小云老师 解答

2021-04-03 17:46

1.用保险公司付款到的款冲个人借款可以
2.你们报表上数据为何对不上需要自己去核对相关明细的

石头剪刀布 追问

2021-04-03 17:51

就是税金和附加，利润表算上了

石头剪刀布 追问

2021-04-03 17:52

税金和附加里车船税，利润表附表没有算，，就差车船税

小云老师 解答

2021-04-03 17:54

一般的公司只做利润表，不需要另外的损益附表，这个表应该是你们自己公司单独要求这样做的，我不太清楚你们这两个表之间的关系，无法给你找出原因

石头剪刀布 追问

2021-04-03 19:12

老师，损益表附表就是损益表的明细表，

小云老师 解答

2021-04-03 19:15

我知道损益表附表就是损益表的明细表，但是我们平时是不做这种明细表的，因为不了解你公司业务所以无法去帮你找对应数据，正常来说这两个表的数是一样的，不一样的话你需要自己去找找是具体哪一个明细数据对不上

石头剪刀布 追问

2021-04-03 19:17

老师，我找出来了，是附表设置的公式不对，可我不会设置公式怎么办？

小云老师 解答

2021-04-03 19:18

你是表格自己做的还是软件的公式？

石头剪刀布 追问

2021-04-03 19:19

软件的公式

小云老师 解答

2021-04-03 19:20

那建议直接咨询你软件的售后