老师，我这是农产品收购发票，按10抵扣，共1986445元，

银色施华洛 追问

2021-04-02 14:36

是13%的，我们是加工企业

张艳老师 解答

2021-04-02 14:36

请把附表二截图看一下

银色施华洛 追问

2021-04-02 14:58

老师你看下我就是这样填的

张艳老师 解答

2021-04-02 15:00

对于9%的进项税额填写到第6行，对于加计扣除1%部分填写到8b栏中

银色施华洛 追问

2021-04-02 15:02

对，老师你看我就是这样填的

张艳老师 解答

2021-04-02 15:03

按10抵扣，共1986445元---您把这个都填写到第6行了，不对，要分离出9%部分填写到第6行，对应1%部分填写到8b行

银色施华洛 追问

2021-04-02 15:08

老师你的意思是金额也要先按9%填么。

张艳老师 解答

2021-04-02 15:17

要分别分项目填写9%和1%对应的进项税额。