送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-04-02 11:15

同学你好
借,管理费用等
贷,银行存款
贷,应交税费一代扣代缴增值税
贷,应交税费一代扣附加税
贷,应交税费一代扣企业所得税;

CM 追问

2021-04-02 11:17

代扣代缴的增值税可以抵扣吗?

立红老师 解答

2021-04-02 11:22

同学你好,取得税务机关的完税凭证,是可以抵扣的;

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相关问题讨论
缴纳增值税借应交税费――未交增值税 贷银行存款
2019-08-19 07:06:35
你好,核定按季度交,比如1-3月的上述税种,在4月15日之前缴纳
2022-06-13 15:23:10
你好 借:应交税费—未交增值税 , 应交税费—附加税 应交税费—个人所得税 税金及附加—印花税  贷:银行存款
2023-03-10 10:44:55
你好,各地规定不一样,请咨询当地税务机关。
2019-04-04 10:24:54
你好,增值税上价外税,不涉及损益,企业所得税是税,不转入损益而是转入利润分配,城建税和印花税在计提时计入税金及附加时结转损益
2020-06-06 13:57:58
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