老师，辛苦您给看看我做的分录对吗？

石头剪刀布 追问

2021-04-01 19:21

好的老师

石头剪刀布 追问

2021-04-01 19:22

老师，您给看看

石头剪刀布 追问

2021-04-01 19:22

老师，您给看看

羊老师 解答

2021-04-01 19:40

同学可以这么做，是对的

石头剪刀布 追问

2021-04-01 21:01

老师，如果有一个员工，3月份工资是0，个人承担单位和个人部分的保险，从下个月的工资扣除，这个月我该怎样做分录

石头剪刀布 追问

2021-04-01 21:02

老师，借：其他应收款，贷：？？？

石头剪刀布 追问

2021-04-01 21:03

老师，该怎样做分录

羊老师 解答

2021-04-01 21:11

借：其他应收款
贷：应付职工薪酬—社保

石头剪刀布 追问

2021-04-02 04:31

老师，个人承担单位和个人两部分的保险，个人部分没有计入应付职工薪酬里面，

石头剪刀布 追问

2021-04-02 05:14

单位部分也需要个人承担

羊老师 解答

2021-04-02 09:06

其实都由个人承担 和之前的唯一区别是，以前单位部分放在 管理费用—社保，现在个人承担后，单位部分不要放管理费用，也要放到其他应收款

石头剪刀布 追问

2021-04-02 09:24

是的，老师，应该怎样写分录呢

羊老师 解答

2021-04-02 09:26

之前是
借：管理费用
      其他应收款
贷：应付职工薪酬—社保
现在是
借：其他应收款
贷：应付职工薪酬—社保

石头剪刀布 追问

2021-04-02 09:30

老师，我们已经交了社保费了，是不是我的管理费用多计提了，所以冲出来

石头剪刀布 追问

2021-04-02 09:31

这样做对吗？

羊老师 解答

2021-04-02 09:31

对的，冲回多计提管理费用

石头剪刀布 追问

2021-04-02 09:37

老师，管理费用写在贷方有影响吗？

羊老师 解答

2021-04-02 09:38

你好，要写在借方负数

石头剪刀布 追问

2021-04-02 11:58

老师，我们单位有停薪留职人员往单位交社保费，然后单位再给他代缴，他一共交回来3个月的社保费，可是到第三个月的时候他就退休了，没有给他交3月份的，也不退给他钱了，多了440元钱，我该怎样写这个分录呢？

石头剪刀布 追问

2021-04-02 11:58

单位的车辆保险可以入管理费用—交通费吗？

石头剪刀布 追问

2021-04-02 11:59

老师，银行的短信提醒服务费，可以入财务费用—手续费吗

羊老师 解答

2021-04-02 14:12

不用退还就计入营业外收入

羊老师 解答

2021-04-02 14:13

车辆保险费入管理费用—车辆使用费

羊老师 解答

2021-04-02 14:13

银行的短信提醒服务费，可以入财务费用—手续费

石头剪刀布 追问

2021-04-02 14:16

老师，借：其他应收款   贷：营业外收入

石头剪刀布 追问

2021-04-02 14:16

对吗老师

石头剪刀布 追问

2021-04-02 14:17

吊车费计入销售费用—装卸费可以吗？

羊老师 解答

2021-04-02 14:22

借：其他应收款   贷：营业外收入  可以这么做

羊老师 解答

2021-04-02 14:23

吊车费计入销售费用—装卸费  可以