我公司是小规模，这个季度开出一张跨月的红字增值税普通发票，但是报税的时候出现了这样的问题，显示申报不成功

幸福摩天轮 追问

2021-04-01 18:43

那应交税款和账上还能对的上吗？

李老师A 解答

2021-04-01 18:45

你好，同学，你是不是代开个普通发票？

幸福摩天轮 追问

2021-04-01 18:46

我们自己开的

李老师A 解答

2021-04-01 18:47

那你直接算，你们不影响应交税款。

幸福摩天轮 追问

2021-04-01 18:47

好几个月前开的正数发票，一月份销售退回了，所有开了个同等金额的负数发票

李老师A 解答

2021-04-01 18:48

你好，同学呢，这个是不影响的呀。

幸福摩天轮 追问

2021-04-01 19:11

你看我申报表填写的正确吗？

幸福摩天轮 追问

2021-04-01 19:12

这个季度开的-36174.26是不是这么填表呢

李老师A 解答

2021-04-01 19:14

是的，在普通发票那一行填写

幸福摩天轮 追问

2021-04-01 19:24

我就是这么填的啊

李老师A 解答

2021-04-01 21:42

你好，数字填写36536元看行不行

幸福摩天轮 追问

2021-04-01 21:57

试了，不行

李老师A 解答

2021-04-01 22:56

你好，同学，你把你这个季度所有普通发票开具的发票不含税金额分别是多少

幸福摩天轮 追问

2021-04-02 06:29

老师，就开了一张普通发票，不含税金额36174.26

李老师A 解答

2021-04-02 10:16

学把那个负数填写为零，以后月份慢慢抵