我公司是小规模纳税人，这个季度开出一张红字普通发票，为啥报税的时候总是提示不符呢？

幸福摩天轮 追问

2021-04-01 14:02

我是这么填的申报表

何江何老师 解答

2021-04-01 14:14

你好同学
《增值税纳税申报表》主表中销售额和销项税额按负数填写，由于相关数据是自动审核，《增值税纳税申报表》附列资料（表一）中发票的份数填当月正数发票份数和红字发票份数的合计数，但金额和销项税额填正数和红字相抵后的数额，如相抵后是负数，就填负数。如果是没有销项发票正数，就填负数。
增值税纳税申报表是增值税一般纳税人在纳税申报时，必须同时附列《发票领用存月报表》、《增值税（专用/普通）发票使用明细表》、《增值税（专用发票/收购凭证/运输发票）抵扣明细表》等三个附表。
新的《增值税纳税申报表》（一般纳税人用）分浅绿和米黄两种颜色，浅绿色适用于增值税A类企业，米黄色适用于增值税B类企业。三个附表则统一为白色。新的《增值税纳税申报表》（一般纳税人用）从1996年1月1日起启用。在没有认定增税A类企业之前，所有增值税一般纳税人均使用米黄色申报表。

幸福摩天轮 追问

2021-04-01 16:02

我是小规模

何江何老师 解答

2021-04-01 16:04

你好同学增值税纳税申报表》主表中销售额和销项税额按负数填写，由于相关数据是自动审核，《增值税纳税申报表》附列资料（表一）中发票的份数填当月正数发票份数和红字发票份数的合计数，但金额和销项税额填正数和红字相抵后的数额，如相抵后是负数，就填负数。如果是没有销项发票正数，就填负数。
这个是小规模的我给你是两个一个是小规模一个是一般人

幸福摩天轮 追问

2021-04-01 16:33

申报表这么填的

何江何老师 解答

2021-04-01 16:42

你看一下你是不是开的票与你报这个不一样引起的

幸福摩天轮 追问

2021-04-01 16:58

都一样啊

幸福摩天轮 追问

2021-04-01 16:59

这是税控盘的统计数据

幸福摩天轮 追问

2021-04-01 16:59

这张也是

何江何老师 解答

2021-04-01 17:13

你好同学，这个可以的同学