老师您好，小规模季度申报，专票开了70万，普票开了6万，增值税申报表怎么填呢 ？

会计人生 追问

2021-04-01 11:29

老师，都是自开的

邹刚得老师 解答

2021-04-01 11:34

你好，把不含增值税的收入金额填写在申报表第一行收入栏次就是了

会计人生 追问

2021-04-01 11:36

填了，申报的时候提示申报错误

邹刚得老师 解答

2021-04-01 11:42

你好，能把你填写的申报表（完整的）发个图片过来看一下吗？

会计人生 追问

2021-04-01 11:47

老师您看下，辛苦了

邹刚得老师 解答

2021-04-01 11:50

你好，这样填写没有错误啊
申报的时候提示申报错误，能把提示内容发个图片过来看一下吗  

会计人生 追问

2021-04-01 11:58

老师您看下

邹刚得老师 解答

2021-04-01 12:03

你好，根据这个提示
你需要把开的专用发票不含税金额填写在第二行，自开普通发票不含税金额填写在第三行收入栏次 

会计人生 追问

2021-04-01 12:10

老师我这样填过，也不行的

邹刚得老师 解答

2021-04-01 12:10

你好，这样还不行，就需要去税务局咨询是什么原因导致的有这个提示了