老师公司一般纳税人，这个月进项多，我能都认证了还是只认证正好的增值税进项？

繁花园 追问

2021-03-30 19:57

剩下的发票到下个月可以在认证可以吧？

郭老师 解答

2021-03-30 19:57

你好是的，可以的，没有问题啊。

繁花园 追问

2021-03-30 20:01

要是发票今天抽起来不是正好，多一点也没问题吧。？

繁花园 追问

2021-03-30 20:02

老师，公司预估人工费的分录怎么做？因为我们是外地工程，已经预交了增值税和企业所得税了

郭老师 解答

2021-03-30 20:03

你不考虑税负的吗
增值税税负达不到有预警

繁花园 追问

2021-03-30 20:04

我们已经预交了10多万的增值税了

繁花园 追问

2021-03-30 20:05

老师我感觉你解答的特别好，很专业

郭老师 解答

2021-03-30 20:10

建筑异地工程预缴的吗
这个是减去预缴之后认证了发票的吗
说这样的话抵扣多少认证多少
下个月需要抵扣的再重新认证
你得考虑税负

繁花园 追问

2021-03-30 20:14

是异地预交的，是减去预交以后认证的发票，剩下的的就是销项，有多少销项就认证多少进项，就不在交增值税了

郭老师 解答

2021-03-30 20:16

这种可以
你们有税负

繁花园 追问

2021-03-30 20:30

好的谢谢老师

郭老师 解答

2021-03-30 20:35

不用客气，工作愉快。

繁花园 追问

2021-03-30 20:42

老师我暂估人工费，最后企业所得税做成负的几千元可以吧？还是金额在大点

郭老师 解答

2021-03-30 20:44

这个看你们自己
你们以后能取得多少发票？

郭老师 解答

2021-03-30 20:44

利润是亏损的吧，汇算清交的时候退税是不好退的。

繁花园 追问

2021-03-30 20:52

年前能补够发票

郭老师 解答

2021-03-30 20:55

那就直接暂估利润亏损或者0

繁花园 追问

2021-03-30 20:59

多估个几千也可以吧？直接把利润估成0也行是吧

郭老师 解答

2021-03-30 21:05

你好是的，
可以的
可以的

繁花园 追问

2021-03-30 21:24

感谢老师

郭老师 解答

2021-03-30 21:25

不用客气，工作愉快。