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QQ老师

职称： 中级会计师

2021-03-30 12:33

你好！什么原因产生的差额？

素颜马尾帆布鞋 追问

2021-03-30 12:34

集团公司合并表与子公司之间

QQ老师 解答

2021-03-30 12:35

你好！内部抵消分录有问题吗？

素颜马尾帆布鞋 追问

2021-03-30 12:36

没有，就一笔长期股权投资和一笔内部往来

QQ老师 解答

2021-03-30 12:37

你好！那就不应该有差额，可以倒挤到未分配利润

素颜马尾帆布鞋 追问

2021-03-30 12:40

这个差额表填还是不填  我把长期股权投资和往来填到差额表的对应位置，显示合并表与子公司汇总数据不一致

QQ老师 解答

2021-03-30 13:50

你好！差额是那个数据查出来了吗

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相关问题讨论
学堂有财务报表编制的讲解课件，非常详细，建议学习一下
2017-07-17 23:12:26
你好，学员，这个是小企业财务报表的
2022-10-23 20:02:10
你好，资产负债表是根据9月份资产负债表的期初，期末余额填写 利润表是根据9月份的利润表数据填写本期，本年累计金额栏次
2019-10-23 18:03:39
小企业一般是小企业会计准则，上市公司适用企业会计准则，大中型企业可使用企业会计准则。
2019-04-15 15:39:28
你好 是税局申报吗 税局申报的话 年报一般是上年所属期 利润表，现金流量是上年数据（本期）和上上年数据（上期）
2023-04-13 17:55:10
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