1月、2月分别暂估入账的，3月开发票的时候，开到一张。该如何冲销1月和2月的暂估入账

爱学习的人儿 追问

2021-03-30 10:01

嗯  1月 暂估入账 2 万 2月暂估入账 5万 3月发票 开的是 10万 我是直接 冲销1月做一笔    冲销2月 做一笔， 然后在按照发票金额做实际的分录吗？

文文老师 解答

2021-03-30 10:03

是，直接 冲销1月做一笔 冲销2月 做一笔， 然后在按照发票金额做实际的分录

爱学习的人儿 追问

2021-03-30 10:12

嗯 那最后按照发票做实际分录时  就不需要分1月还是2月的了 对吗？直接一笔就可以了对吗

文文老师 解答

2021-03-30 10:21

最后按照发票做实际分录时 就不需要分1月还是2月的，直接一笔就可以了