关于搞活动预收10000抵11000，那做应收账款表格的时候怎么做？银行显示预收款已经到账了

bamboo老师 解答

2021-03-29 10:01

借 银行存款 10000
借 销售费用1000
贷 预收账款 11000

bamboo老师 解答

2021-03-29 10:05

那做表格的时候单独列一行 体现销售费用1000 银行存款10000 最后合计11000

bamboo老师 解答

2021-03-29 10:12

其实您应收账款本来就只好体现10000  因为有1000您是收不到的 是消费的时候需要支付

bamboo老师 解答

2021-03-29 10:15

那几只好本月增加11000  这样处理不太妥当

bamboo老师 解答

2021-03-29 10:21

要对应的话 您预收已经做了11000 表格里面也只好做11000增加本期借方
不然的话就要改凭证

bamboo老师 解答

2021-03-29 10:39

您账务处理用的预收账款科目 表格 做的应收账款的 正常情况下 金额应该是一致的

bamboo老师 解答

2021-03-29 10:41

汇总的是对不起 但是分到客户上 应该是一致的

bamboo老师 解答

2021-03-29 11:16

可以预收分录改为应收分录

小桔子 追问

2021-03-29 09:52

是的呢，怎么做？

小桔子 追问

2021-03-29 10:03

是应收表格，不是分录呢

小桔子 追问

2021-03-29 10:10

主要我得表格是应收账款上月余额，本月增加，本月减少，余额

小桔子 追问

2021-03-29 10:13

但是分录我是借银行存款，销售费用贷预收账款，不体现应收账款，要是应收账款明细做进去不是和系统对应不上

小桔子 追问

2021-03-29 10:18

那应该怎么处理，两边才对应得上？

小桔子 追问

2021-03-29 10:37

应收和预收是可以相对应？

小桔子 追问

2021-03-29 10:40

汇总余额表导出的应收账款应该对应不上明细应收吧，分录是预收

小桔子 追问

2021-03-29 11:15

可以预收分录改为应收分录？