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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-03-28 21:53

没有时间限制
借管理费用贷银行存款
只做这个就可以
需要抵扣再做抵扣的分录

果果 追问

2021-03-28 21:56

是不是需要抵扣时再填写增值税减免税明细表，

郭老师 解答

2021-03-28 21:58

你好
是的
需要抵扣填写就可以

果果 追问

2021-03-28 22:01

谢谢老师

郭老师 解答

2021-03-28 22:02

不用客气
工作愉快

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相关问题讨论
没有时间限制 借管理费用贷银行存款 只做这个就可以 需要抵扣再做抵扣的分录
2021-03-28 21:53:13
你好 你有留抵的进项就先不填写盘税的抵扣的进项
2018-12-31 09:42:40
这个你要做分录，支付维护费时，据取得的发票 借：管理费用——办公费 贷：银行存款 抵减时 借：应交税费——应交增值税（减免税额）贷：管理 费用——办公费
2021-02-18 10:12:54
你好是的，不能申报，不能抵扣。
2020-07-14 12:46:18
问题①：关于先进制造业增值税加计抵减的政策，如果贵司计划在2023年12月变更为制造业，那么可以享受该政策。对于按12月核算还是按1-12月核算的问题，具体的核算方式可能根据具体的政策规定和税务要求而有所不同。建议贵司咨询专业的税务顾问或当地税务部门，以获取更准确的信息和指导。 问题②：关于设备销售收入的问题，如果贵司设备属于委托加工，且没有提供原材料，而是对方提供设备并开具发票，那么该设备销售收入可能不属于贵司的制造业收入。具体的税务处理可能需要根据具体的业务模式和税务政策而有所不同，建议贵司咨询专业的税务顾问或当地税务部门以获取更准确的信息和指导。 问题③：关于应纳税额小于0且前期有大量留抵税额的问题，根据一般税务规定，如果应纳税额小于0，那么可以结转下期抵减。但是具体的操作可能需要根据具体的税务政策和贵司实际情况而有所不同
2023-12-04 17:14:53
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